云南水利水电职业学院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南水利水电职业学院是经云南省人民政府批准、教育部备案，以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校，也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校隶属云南省教育厅，是省级财政二级预算单位。学校具有近70年办学历史，学校前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校，1979年更名为云南省水利学校，1984年更名为云南省水利水电学校。2016年经云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院，同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。校开办68年以来共为社会输送了4万余名优秀技能人才，被行业誉为“水利电力工程师摇篮”。
学校下设蓝龙潭、富民两个校区，蓝龙潭校区位于昆明市盘龙区蓝龙潭兰黑路13号。富民校区位于素有昆明市山水园林卫星城之称的富民县城，距昆明市区23公里，交通便利。学校占地面积581.38亩，校舍建筑面积 20.14万平方米，功能设施设备齐全，拥有崭新和一流的教育教学设施。学校的主要职能为：
一是培养大中专学历水利水电高素质劳动者和技术技能人才，为云南水利水电事业发展提供人才保障和智力支撑。
二是负责全省水利水电行业职工继续教育培训、函授学历教育、职业技能培训和职业技能鉴定工作，大力提升水利水电行业能力建设。
三是负责全省水利水电行业人才培养和教育教学课题研究工作，开展水利水电行业新技术、新工艺、新材料的开发与推广。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置27个内设机构，具体分类如下：
1.党政管理机构13个：办公室（党委巡察办、国际合作交流中心）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部、国防教育学院、学生健康中心）、教务处（科研办、产教融合办、教师发展中心、质量办、双高办）、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、招生就业处（双创中心）、基建资产处、保卫处。
2.后勤和教辅机构2个：后勤服务中心、图书档案与信息管理中心。
3.群团机构3个：校工会（关工委）、妇联、校团委。
4.教学机构9个：水利工程学院、电力工程学院、土木工程学院、管理工程学院、人工智能学院、数字经济学院、马克思主义学院、基础体育部、继续教育学院。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员226人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员226人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员67人。包括财政拨款开支经费的人员67人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。年末学生13565人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.坚持党建引领，凝心铸魂育人
一是强化政治建设，增强政治素质。二是聚焦全会精神，深化综合改革。三是强化党建引领，增强组织功能。四是坚持从严治党，突出主体责任。五是立足常态长效，开展党纪学习教育。六是深化理论学习，夯实思想之基。七是围绕反馈问题，确保整改落实到位。八是坚持依法治校，不断提升治理水平。九是整治形式主义，切实为基层减负。
2.坚持五育并举，落实立德树人根本任务
一是聚焦五育并举，学校人才培养成效显著。二是聚焦思政引领，厚植学生家国情怀。三是聚焦学生身心健康，不断健全育人体系。四是聚焦产教融合，不断健全教育教学管理机制。
3.坚持“五个增强”，加快学校高质量发展步伐
一是以“三年行动”为牵引，增强学校办学实力。二是以人才培养为中心，增强学生就业竞争力。三是以师德师风建设为抓手，增强师资队伍素质。四是以内涵式发展为契机，增强教学科研水平。五是以“双高”建设为龙头，增强核心竞争力。
4.聚焦人才培养需求，不断提升服务保障能力
一是持续为乡村振兴聚力赋能。二是积极推进国际合作交流取得新成效。三是积极推进实施教育数字化迈上新台阶。四是积极推进办学服务保障水平新提升。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南水利水电职业学院2024年度收入合计311581817.09元。其中：财政拨款收入226365139.93元，占总收入的72.65%；无上级补助收入；事业收入68882298.77元（含教育收费68788616.17元），占总收入的22.11%；经营收入12875266.83元，占总收入的4.13%；无附属单位上缴收入；其他收入3459111.56元，占总收入的1.11%。
与上年相比，收入合计增加59139534.68元，增长23.43%。其中：财政拨款收入增加62702769.33元，增长38.31%；无上级补助收入；事业收入减少16391875.06元，下降19.22%；经营收入增加12875266.83元；无附属单位上缴收入；其他收入减少46626.42元，下降1.33%。主要原因:一是为推进学校高质量发展三年行动计划，不断改善学生实训环境，积极推进“双高建设”工作；二是由于自2024年起，学校食堂转为自主经营，导致事业单位经营收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
云南水利水电职业学院2024年度支出合计306930155.08元。其中：基本支出137774590.73元，占总支出的44.89％；项目支出158659358.14元，占总支出的51.69％；无上缴上级支出；经营支出10496206.21元，占总支出的3.42％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加53767778.39元，增长21.24%。其中：基本支出增加22597501.97元，增长19.62%；项目支出增加20674070.21元，增长14.98%；无上缴上级支出；经营支出增加10496206.21元；无对附属单位补助支出，主要原因：一是随着学校招生规模的不断扩大，在校生规模大幅增长，学生培养成本费用也随之大幅增加；二是为推进学校高质量发展三年行动计划，不断改善学生实训环境，积极推进“双高建设”工作；三是由于自2024年起，学校食堂转为自主经营，导致事业单位经营支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南水利水电职业学院正常运转的日常支出137774590.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57250911.82元，占基本支出的41.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80523678.91元，占基本支出的58.45％。
（二）项目支出情况
2024年度用于云南水利水电职业学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158659358.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年现代职业教育质量提升计划专项资金项目经费12425262.48元，主要用于特色专业群建设等。
职业教育专项资金项目经费17176917.00元，主要用于达标工程建设及特色专业群建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南水利水电职业学院2024年度一般公共预算财政拨款支出226365139.93元,占本年支出合计的73.75%。与上年相比增加62702769.33元，增长38.31%,完成年初预算的152.28%，主要原因为：一是随着学校招生规模的不断扩大，在校生规模大幅增长，学生培养成本费用也随之大幅增加；二是为推进学校高质量发展三年行动计划，不断改善学生实训环境，积极推进“双高建设”工作，安排用于教学设备购置、图书购置和实训室建设等专项支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出 224330409.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.10 %,完成年初预算的153.00%。主要用于高等职业教育支出；造成预决算差异的主要原因是年初部门预算不含财政年中安排的专项资金。
6.科学技术（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出52020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02 %,完成年初预算的98.63%。主要用于行政事业单位养老支出。
9.卫生健康（类）支出1982710.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88 %,完成年初预算的100.00%。主要用于支出事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
20.粮油物资储备（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为219750.00元，决算为159357.53元，完成年初预算的72.52%；支出决算较上年减少15249.02元，下降8.73%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为179900.00元，决算为151272.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.93%，完成年初预算的84.09%；公务接待费支出年初预算为39850.00元，决算为8085.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.07%，完成年初预算的20.29%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22849.02元，下降13.12%；公务接待费支出决算较上年增加7600.00元，增长1567.01%；具体是国内接待费支出决算8085.00元（其中：外事接待费支出决算1370.00元），较上年增加7600.00元，增长1567.01%；国（境）外接待费决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为219750.00元，支出决算为159357.53元，完成年初预算的72.52%，支出决算较上年减少15249.02元，下降8.73%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为179900.00元，决算为151272.53元，完成年初预算的84.09%；公务接待费支出年初预算为39850.00元，决算为8085.00元，完成年初预算的20.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校例行勤俭节约原则，严格控制公务接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22849.02元，下降13.12%；公务接待费支出决算增加7600.00元，增长1567.01%，具体是国内接待费支出决算8085.00元（其中：外事接待费支出决算1370.00元），较上年增加7600.00元，增长1567.01%；国（境）外接待费较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因一是我校公务用车例行勤俭节约原则，导致2024年公务用车运行维护费对比有所下降；二是2024年度我校开展5次公务接待活动，2023年度我校仅发生公务接待1次，因此国内接待费对比上年变化较大。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待1批次），接待人次37人（其中：外事接待人次2人）。主要用于对外交流活动发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南水利水电职业学院2024年机关运行经费支出0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南水利水电职业学院资产总额1088623582.15 元，其中，流动资产119328754.02元，固定资产731250564.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程50682033.76 元，无形资产187336368.99 元（净值），其他资产25861.20 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67355067.76元，其中固定资产增加40302098.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋971.80平方米，账面原值4285536.38元，实现资产使用收入1177238.99元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额47590439.63元，其中：政府采购货物支出37553722.95元；政府采购工程支出1487893.48元；政府采购服务支出8548823.20元。授予中小企业合同金额39901136.63元，其中：授予小微企业合同金额18050000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
