附件1
云南水利水电职业学院
2024年预算公开目录
第一部分 云南水利水电职业学院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南水利水电职业学院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南水利水电职业学院
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南水利水电职业学院是经云南省人民政府批准、教育部备案，以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校，也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校隶属云南省教育厅，是省级财政二级预算单位。学校具有近70年办学历史，学校前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校，1979年更名为云南省水利学校，1984年更名为云南省水利水电学校。2016年经云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院，同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。校开办68年以来共为社会输送了4万余名优秀技能人才，被行业誉为“水利水电工程师摇篮”。
学校下设蓝龙潭、富民两个校区，蓝龙潭校区位于昆明市盘龙区蓝龙潭兰黑路13号。富民校区位于素有昆明市山水园林卫星城之称的富民县城，距昆明市区23公里，交通便利。学校占地面积581.38亩，校舍建筑面积 20.14万平方米，功能设施设备齐全，拥有崭新和一流的教育教学设施。学校的主要职能为：
一是培养大中专学历水利水电高素质劳动者和技术技能人才，为云南水利水电事业发展提供人才保障和智力支撑。
二是负责全省水利水电行业职工继续教育培训、函授学历教育、职业技能培训和职业技能鉴定工作，大力提升水利水电行业能力建设。
三是负责全省水利水电行业人才培养和教育教学课题研究工作，开展水利水电行业新技术、新工艺、新材料的开发与推广。
（二）机构设置情况
学校共设置27个内设机构，具体分类如下：
1.党政管理机构13个：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、招生就业处、基建资产处、保卫处。
2.后勤和教辅机构2个：后勤服务中心、图书档案与信息管理中心。
3.群团机构3个：校工会、妇联、校团委。
4.教学机构9个：水利工程学院、电力工程学院、土木工程学院、管理工程学院、人工智能学院、数字经济学院、马克思主义学院、基础体育部、继续教育学院。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
一是强化党建引领，落实立德树人根本任务。坚持和完善党委领导下的校长负责制，完善党委会议事规则和校长办公会议事规则，形成党委统一领导、党政分工合作、协调配合的工作机制。严格执行“三重一大”事项的决策程序；发挥好学校党委管党治党、办学治校主体责任和把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的作用。重点围绕“双高”建设、高质量发展三年行动计划等开展工作；强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到推进学校建设发展的各个方面；切实做好思想政治教育工作，抓实云岭思政“个十百千万”工程，持续开展张桂梅思政大讲堂学校分课堂，开展党委书记、校长“同讲一堂思政课”，举办系列学生活动等；持续推进辅导员工作室和马院标准化建设；开展好学生心理健康教育，制定心理健康工作实施方案，开展各类心理健康教育系列活动。推进全国健康学校建设单位建设；积极推进高校“一站式”学生社区综合管理模式建设；抓实体育教育，开展学生体质健康监测，积极组织参加各级各类赛事等；不断完善劳动体系建设，持续推进宿舍劳动教育、专业生产劳动教育等系列劳动教育；抓实意识形态工作，落实意识形态责任；持续巩固“平安校园”建设，加强警校合作和属地联动，扎实开展校园安全月等系列活动。
二是加快推进现代职业教育体系建设。突出特色发展，以就业、产业、企业为导向，打造服务于水利、电力等学校特色专业的无人机产教融合基地；推进“云南省水利电力能源产教融合共同体”和“云南省人工智能技术产教融合共同体”2个共同体相关工作，牵头成立市域产教融合共同体；扎实推进办学条件达标工程，聚焦校舍、师资、设备等关键要素，推进学校办学条件达标建设，确保核心指标达标3项；持续推进“双师型”教师认定、师资培训、教学竞赛等；持续推进学校各类制度的废改立工作；制定学校2024年工作要点；推进申报2个专业群省域“双高”建设。
三是持续推进教育质量提升。坚持以产出为导向，高度重视学生就业工作，落实党委书记、校长带头访企拓岗不少于100家；举办2024届毕业生专场招聘会，组织参加创新创业类赛项，落实毕业生就业帮扶各项政策，争取学校2024届毕业生去向落实率高于去年同期水平；扎实推进提质培优工程，积极申请承办或参加各级各类赛事；制定出台教师岗位职责，推进教科研等工作再上新台阶；持续推进创新人才培养模式，与高校开展“嵌入式”教育培养；开展对外合作办学，争取1项以上项目落实。
四是推进科技创新服务产业取得新突破。努力培育建设高水平科技创新平台，支撑产业转型和高质量发展。加快推进省级培育项目水利水电虚拟仿真实训基地建设、绿色生态水利电力工程研究中心和智慧水利工程研究中心建设、云南省科技副总及产业导师相关工作、科技创新助力乡村振兴工作。按照与西畴县签署的乡村振兴校地结对共建协议，推进校地结对帮扶工作。
五是全面统筹推进学校扩容提质。推进蓝龙潭校区装修改造和富民校区二期建设项目，加强校园文化建设，提升校园安全性、舒适性和功能性。
六是推进学校教育数字化取得新提升。围绕“信息化标杆学校”建设目标任务，按照轻重缓急、分期分批开展数字校园建设。着力改善底层硬件承载基础、更新应用软件平台、建强网络数据安全、提升师生信息化素养，不断完善提升学校信息化整体水平。完成OA办公系统、预算财务内控一体化平台、智慧后勤信息化系统筹建设。
二、预算单位基本情况
我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月31日，部门基本情况如下：
我校事业人员编制407个，其中：行政编制0个,工勤人员0个，事业编制407个。截至2023年12月，实有编内在职人员175人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助175人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。
离退休人员97人，其中：离休1人，退休96人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入330,308,739.34元，其中：一般公共预算148,652,649.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入176,968,800.00元，事业收入167,827.00元，事业单位经营收入1,520,800.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入1,998,662.38元，单位资金上年结转1,000,000.00元 。
与上年对比增加78,670,053.53元，其中一般公共财政预算收入增加30,023,702.15元，财政专户管理资金收入增加46,285,462.00元，事业收入减少46,473.00元，事业单位经营收入增加923,800.00元，其他收入增加530,062.38元，非同级财政拨款减少46,500.00元，单位资金上年结转增加1,000,000.00元，主要原因分析：一是随着学校招生规模的不断扩大，在校生规模增长较快，财政生均拨款收入和学费住宿费收入均较上年度有大幅增加；二是为推进教育高质量发展三年行动计划，实现办学条件达标建设目标，省财政下达了相应的专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入148,652,649.96元，其中:本年收入118,033,250.63元，上年结转收入30,619,399.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118,033,250.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加30,023,702.15元，主要原因分析：一是随着学校招生规模的不断扩大，在校生人数增长较快，财政生均拨款收入随之增加；二是为推进教育高质量发展三年行动计划，实现办学条件达标建设目标，省财政下达了相应的专项资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出330,308,739.34元。财政拨款安排支出148,652,649.96元,其中：基本支出125,707,081.33元，与上年对比增加22,955,939.66元，主要原因分析：随着学校招生规模的不断扩大，在校生规模大幅增长，学生培养成本费用也随之大幅增加；项目支出22,945,568.63元，与上年对比增加7,067,762.49元，主要原因分析：2024年度“财政拨款结转”资金较2023年度有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育146,617,199.33元，其中基本支出123,671,630.70元主要用于保障学校正常运行的人员工资、公用经费开支等，项目支出22,945,568.63元主要用于学校基础设施、信息网络建设等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休52,740.00元，主要用于离退休人员公用方面支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,140,858.08元，主要用于缴纳单位承担的在职人员基本医疗保险费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助736,162.55元，主要用于缴纳单位承担的在职人员公务员医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出105,690.00元，主要用于缴纳单位承担的在职人员其他社保费用。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我校无相关情况
（二）按既定政策标准测算补助事项
我校无相关情况
（三）经济社会事业发展事项
我校无相关情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额25,303,800.00元，其中：政府采购货物预算16,860,000.00元、政府采购服务预算8,443,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南水利水电职业学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219,750.00元，较上年减少50.00元，下降0.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南水利水电职业学院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南水利水电职业学院2024年公务接待费预算为39,850.00元，较上年减少50.00元，下降0.125%，国内公务接待批次为预计为40次，共计接待预计为480人次。
增减变化原因学校贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南水利水电职业学院2024年公务用车购置及运行维护费为179,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费179,900.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费与上年预算持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）学生资助补助经费。年度绩效目标为：加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，确保每一位符合条件的学生都能享受资助补助。
（二）支持学校建设发展专项资金。年度绩效目标为：提高实验实训课程比例，增强学生的动手操作能力，提升学生技术技能水平，统筹财力，加大对教学的投入，持续改善学校办学条件，不断提高教育教学质量，严格防范债务风险，当年偿还“教育补短板项目贷款”本金、利息和服务费约28,991,800.00元，确保学校正常运转。
（三）2024年省属高职高专学校生均拨款专项资金。年度绩效目标为：持续改善学校办学条件，不断提高教育教学质量，提高实验实训课程比例，增强学生的动手操作能力，提升学生技术技能水平。
（四）2023年现代职业教育质量提升计划资金。年度绩效目标为：加强学校信息化网络建设，着力打造智慧校园。
（五）2023年省级职业教育专项资金。年度绩效目标为：继续提升办学质量及水平，完成图书达标建设方案，提供更为丰富的书籍服务全校师生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入 ：国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出 ：政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出 ：政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出：政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出：政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出：政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付：本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南水利水电职业学院 2024年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析：云南水利水电职业学院为事业单位，所以机关运行经费为 0.00 元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南水利水电职业学院资产总额1,155,577,840.89元，其中，流动资产107,344,531.33元，固定资产原值893,718,263.95元，固定资产累计折旧159,196,295.40元，固定资产净值734,521,968.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程48,385,151.72元，无形资产原值205,789,999.74元，无形资产累计摊销23,583,614.14元，无形资产净值182,206,385.60元,受托代理资产83,119,803.69元。与上年相比，本年资产总额减少306,273,204.73元，其中固定资产增加30,878,114.58元，主要原因为：2023年度我校加大力度建设特色专业群、实验室及智慧教室等项目，并将符合资本化的转入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,840,716.57元，其中出租资产1115.44平方米，资产出租收入1,840,716.57元。
