云南水利水电职业学院
2021年度财务预算公开
目 录
第一部分云南水利水电职业学院2021年部门预算编制说明
第二部分云南水利水电职业学院2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目绩效目标表（本次下达）
十、部门项目绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南水利水电职业学院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南水利水电职业学院是2016年经云南省人民政府批准、教育部备案设立的全日制公办普通高等职业院校，隶属于云南省教育厅（2018年10月前隶属于云南省水利厅），2016年9月开始招收专科层次学生。2016年10月，经中共云南省委批准，将创建于1956年的云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院，保留云南省水利水电学校牌子，从而开启了云南水利水电职业教育崭新的一页。单位主要职责为：
一是培养大、中专学历水利水电高素质劳动者和技术技能人才，为云南水利水电事业发展提供人才保障和智力支撑。
二是负责全省水利水电行业职工继续教育培训、函授学历教育、职业技能培训和职业技能鉴定工作，大力提升水利水电行业能力建设。
三是负责全省水利水电行业人才培养和教育教学课题研究工作，开展水利水电行业新技术、新工艺、新材料的开发与推广。开展各类短期培训和授权范围的职业资格鉴定。
（二）机构设置情况
云南水利水电职业学院有蓝龙潭、富民两个校区，共设有22个内设机构，其中，内设党政管理机构13个：办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部、统战部、纪检处、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、后勤基建资产处；群团组织2个：校工会、校团委；教学机构7个：水利工程学院、电力工程学院、土木工程学院、管理工程学院、人工智能学院、基础体育部、思政部。
（三）重点工作概述
一是抓实党建工作责任制，推进全面从严治党，着力解决把党的领导贯穿办学治校，教书育人全过程不到位的问题；把“不忘初心、牢记使命”主题教育中形成的好经验、好做法用制度形式运用好、坚持好，切实推动学校转变作风、真抓实干，全面提高能力本领，把学校党委既定目标任务及学校的发展规划一步一步变为美好现实。
二是进一步加强产教融合、校企合作，以创新模式拓宽专业设置，整合和强化实践性教学资源，打造办学特色，完善规章制度，从教学、管理、服务师生水平等全方位不断增强学校软实力，培育更多更优秀的高素质技术技能人才，实现学校科学发展、和谐、可持续发展。
三是进一步积极争取增加人员编制，解决人员短缺问题。由于政策利好和行业需求旺盛，学校招生就业形势大好，近期5000人、远期10000人的招生规模目标已提前实现，根据教育部1:18的师生比要求，继续报请省教育厅帮助协调省编办增加编制至445名，破解制约学校办学发展的最大桎梏。
四是2021年学校将扩规模、促发展，现有学生宿舍及实训用房严重不足，请求教育厅安排教育卫生补短板二期资金支持学校学生宿舍和育训大楼建设，补上发展的短板。
二、单位基本情况
学校现有富民和蓝龙潭两个校区，总占地面积近700亩，校舍面积22.85万平方米，拥有一流、崭新、完善的教育教学设施和设备。学校先后荣获“全国教育系统先进集体”“全国水利文明单位”“省级文明学校”等荣誉称号，为云南经济建设和社会发展做出了重要贡献。学校坚持以立足云南，面向行业、面向基层、服务“兴水强滇”和国家“一带一路”倡议为目标定位，依托水利电力行业优势，以云南水利水电职业教育集团为平台，走产教融合、校企合作的办学之路，积极探索和创新“下得去、留得住、干得好”的职业人才培养模式，着力培养水利、电力、土木等建设、运行、管理的第一线的高素质技术技能型人才。学校预计2025年在校生规模达10000人，形成以水利工程、电力工程、土木工程、人工智能、管理工程等为主的若干专业群，成为特色鲜明、国内一流的现代高等职业院校。
我校编制2021年部门预算单位共1个。截止2020年12月31日，我校人员编制185人，其中：行政编制0人，事业编制185人。实有行政编制0人，事业编制148人。离退休人员91人，其中： 离休 2人，退休89人。
车辆编制7辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务预算收入情况
2021年单位财务预算总收入11339.65万元，其中：一般公共预算财政拨款6525.10万元，其中：本年收入5666.09万元上年结转859.01万元；财政专户管理资金收入4489.2万元；事业收入39.6万元；事业单位经营收入220.8万元，其他收入64.95万元。
与上年对比增加2876万元，其中一般公共预算财政拨款增加1628万元，事业收入减少35.2万元，其他收入减少10.8万元，财政专户管理资金收入增加1236.2万元，事业单位经营收入增加57.8万元。主要原因分析：一是 2021 年计划招生规模扩大，财政生均拨款和学宿费收入增加。二是随着函授联合办学生源规模缩减，事业收入有所下降；三是2021年社会培训办班计划增加，经营收入有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 6525.1万元，其中:本年收入 5666.09万元，上年结转收入 859.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5666.09万元（本级财力 5666.09万元，收费成本补偿 0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0万元），政府性基金预算财政拨 款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。
四、预算单位支出情况
2021 年部门预算总支出 11339.65万元。财政拨款安排支出 5666.09万元，其中：基本支出 5666.09万元，与上对比增加 1628万元，主要原因是随着办学规模扩大，相应的人员支出和公用支出等增加；项目支0万元。财政专户管理的收入安排的支出4489.2万元；事业收入安排的支出39.60万元；事业单位经营收入安排支出220.8万元；其他收入安排的支出64.95万元；上年结转安排的支出859.01万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育10445.45万元，主要用于保障学校正常运行的人员工资、公用经费开支等基本支出，发放给学生的国家奖助学金等项目支出。
教育支出-职业教育-中等职业教育98.82万元，主要用于发放给学生的国家奖助学金等项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.72万元，主要用于离退休人员公用等方面开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出235万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费（单位部分）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出115.6万元，主要用于职业年金缴费（单位部分）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗101.58万元，主要用于缴纳职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助64.89万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.59万元，主要用于其他医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金240万元，用于缴纳职工住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出3082.35万元（其中基本支出3082.35万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出4266.21万元（其中一般公用经费4163.11万元，工会经费46万元，公车购置及运维费40.1万元，公务接待费17万元。）
资本性支出-办公设备采购、专用设备采购、信息网络软件购置更新支出513.75万元。
对个人和家庭补助-离退休费、医疗费224.52万元（其中基本支出224.52万元，项目支出0万元）。
五、省对下转项转移支付情况
无
六、政府采购情况预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金2200.51万元，其中政府采购货物预算972.21万元，政府采购工程预算1228.3万元，按照资金来源：一般公共预算本级财力1059.21万元， 财政专户管理的收入1075.3万元，单位自筹66.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：
2021年我校“三公”经费预算33.98万元，其中：因公出国（境）预算0万元、公务接待费15.88万元、公车运行维护费18.1万元。“三公”经费预算总额较2020年的36.13万元减少了2.15万元。
1、公务用车购置及运行维护费。2021年公车运行维护费预算18.1万元，较2020年减少0.57万元。减少的主要原因是：2021年我校按上级要求实行公务用车改革，黄标车报废后尚未购置新车，目前采用租用部分通勤车和公务用车方式解决交通需求，故公务用车运行维护费下调。
2、公务接待费。2021年公务接待费预算15.88万元，较2020年减少1.58万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕中央和省级有关教育事业发展规划，学院2021年绩效目标是：
一是“十四五”期间学校将努力提高办学水平和教育教学质量，建设成为特色鲜明、国内一流的现代高等职业院校。开设水利、电力、土木、管理和人工智能5个二级学院；专业数量由现有的26个发展至50个，年均新增4—5个专业，力争建成省级骨干专业2—3个；全日制在校生规模达到10000人以上；继续教育、成人函授和职业技能培训等每年10000人左右，形成以水利、电力类专业为主导，土木、管理和人工智能类专业为辅助的总体办学格局。
二是实施“大思政”工程。通过思想政治理论课、心理健康课程及课程思政的第一课堂；志愿者、“双创”及社团实践活动的第二课堂；互联网思想教育平台的第三课堂和有形无形的水文化、校园文化等以文化人的第四课堂，合力形成三全育人的立德树人人才培养格局。
三是通过校企合作共建实验实训基地，共办特色班和技能大赛，建立“双师型”教师培养基地，探索开展“1+X”证书制度和现代学徒制，着力打造知行合一的高素质技术技能人才。
四是 实施“三教”改革工程。做好做实师资队伍建设规划，大力推进理实一体建设、校企合作共编实践教材，积极开发智慧智能教程。
五是实施育训工程。“十四五”期间，围绕年均10000人的成人教育、继续教育和职业技能培训目标，切实加强专升本、职业技能培训、成人继续教育，努力提升学校社会服务能力和水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指：国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指：政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指：政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指：政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指：政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指：政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指：本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
基本支出是指：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出是指：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费是指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排： 无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至 2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）本单位预算绩效情况说明
我单位会在今年的项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向，2021年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对学校绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况详见项目支出绩效目标表。
云南水利水电职业学院
2021年2月19日
