一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2016年3月14日，省人民政府以《关于同意组建云南水利水电职业学院的批复》（云政复〔2016〕20号）正式同意组建云南水利水电职业学院， 4月27日，教育部以《关于公布实施专科教育高等学校备案名单的函》（教发厅函〔2016〕41号）通过学校设立备案，9月1日，第一届高职新生报到入学，10月1日，中共云南省委机构编制办公室以《关于成立云南水利水电学校（云南省水利水电学校）的批复》（云编办）〔2016〕196号）批复成立云南水利水电职业学院，将创建于1956年的云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院，保留云南省水利水电学校牌子，从而开启了云南水利水电职业教育崭新的一页。主要职责为：
一是培养大、中专学历水利水电高素质劳动者和技术技能人才，为云南水利水电事业发展提供人才保障和智力支撑。
二是负责全省水利水电行业职工继续教育培训、函授学历教育、职业技能培训和职业技能鉴定工作，大力提升水利水电行业能力建设。
三是负责全省水利水电行业人才培养和教育教学课题研究工作，开展水利水电行业新技术、新工艺、新材料的开发与推广。
（二）机构设置情况
云南水利水电职业学院有蓝龙潭、富民两个校区，共设有22个内设机构，分别是：党委办公室、组织宣传统战部、工会、纪检监察室、院长办公室、人事处、财务处（招标采购办）、后勤基建处、安全保卫处、招生就业处、教研督导处、教务处、学生工作处（团委）、产教融合处、现代教育技术中心（信息化办公室、图书馆）、水利工程系、电力工程系、建筑工程系、工程管理系、思政部、基础体育部、蓝龙潭校区管委会。
（三）重点工作概述
（一）完成富民校区建设
力争在2018年3月份完成项目的总体竣工验收，并按照工程档案管理的要求，5月底完成竣工验收资料的档案验收和归档工作，年底前完成审计和办理固定资产证书。同时，将继续坚持不懈协调富民县征地拆迁、土地证办理等相关事宜。
（二）加强内涵能力建设
“十三五”期间，学校确立了“一个合格，三个创建、三个提升、五个基地、七大工程”的发展目标。一个合格，即办学水平评估验收合格。三个创建，即创党建引领思政文化示范校；创行业支撑产教融合示范校；创知行合一培养模式示范校。三个提升，即学校治理能力全面提升，人才培养质量全面提升，社会服务能力全面提升。五个基地，即云南省水利水电技术技能人才培养基地、云南水利水电行业培训基地、云南水利水电职业教育产教融合基地、云南水文化宣传教育基地、云南职教扶贫模式创新基地。七大工程，即办学实力提升工程、教育教学质量提升工程、学生素质提升工程、教师队伍发展提升工程、产教融合提升工程、治理能力提升工程、行业技术服务能力提升工程。
加强制度立校。坚决贯彻党委领导下的校长负责制和坚持依法治校。认真学习党的路线方针政策和高校办学先进思想与理念，采用“请进来、走出去”战略，借鉴同类院校的成功经验，结合学校自身实际。制订实施高校二级管理体系，建立健全各项规章制度，确保两校区稳定和高效运转。
加强人才兴校。学校在现有专任教师的基础上，继续大力培养和引进人才，确保学校教学管理各项工作正常运转。强化师资力量，优化师资结构，不断提高师资水平，加强学校师风师德建设，不断提高学校的教育教学水平。一是引进高层次“大师”。继续面向全国水利院校、水利（电力）企事业单位采用人才引进方式引进年龄40周岁以下，具有副高级及以上专业技术职称或全日制博士研究生学历的学院急需或紧缺高层次人才。二是培养“双师型”教师。积极吸收校外优质资源，加强双师双能型教师的培养。聘请一线专家为学校兼职教师，鼓励教师结合本专业特点，深入企业行业一线跟岗、挂职，参加相关资质证书考试学习、培训，力争获得双师型任教资格。三是加强辅导员队伍建设。进一步加强辅导员的管理和培训，规范辅导员队伍的培养机制，扎实推进辅导员深入学生的强化机制，充实和完善辅导员队伍的考核机制，充分发挥评价考核的激励作用。鼓励和支持辅导员深入开展校内外调研和学术研究，调动辅导员参与理论研究的积极性，不断提高辅导员的学习研究和实践创新能力。
加强特色强校。突出“两个打造”，即一是通过“四个课堂”合力打造立德树人的大思政格局。第一课堂：思品教学；第二课堂：双创及社团活动；第三课堂：网络思想教育；第四课堂：有形无形的水文化、校园文化，以文化育人。二是通过水利水电职教集团和产教融合、校企合作两个渠道合力打造“知行合一”的应用技能特色。全面加快专业建设、课程建设、实验实训建设和师资队伍建设步伐，力争到2020年，实现办学规模达到5000人，水利、电力、建筑和管理四个系部，20个骨干专业，形成水利电力类专业为主，建筑管理类专业为辅，中职与高职专科，高职与本科，函授相衔接，办学规模、结构质量和效益协调发展的办学格局。
同时，在厅党组的支持下，整合全行业培训资源，策划筹建云南水利博物馆，加快培训室内外资源的建设、培训方案的设计及实施，打造我厅规范化、标准化、规模化的培训平台，使学校成为我省水利行业成人培训和继续教育基地及水生态文明科教示范基地。
二、预算单位基本情况
截止2017年11月统计，我单位基本情况如下：
在职人员编制165人，其中：行政编制 0人，事业编制165人。在职实有156人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养156人，非财政供养0人。
离退休人员 72人，其中： 离休 3人，退休 69人。
车辆编制7辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入5818.30万元，其中：一般公共预算财政拨款5652.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入73.02万元，上年结转92.44万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5745.28万元，其中:本年收入5652.84万元，上年结转92.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5652.84万元（本级财力3274.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿2.50万元，财政专户管理的收入2375.98万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出5818.30万元。财政拨款安排支出 5745.28万元，其中，基本支出5724.34万元，项目支出20.94万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年财政拨款安排支出5745.28万元，按功能科目分类：教育支出5140.18万元，主要用于保障学校正常运行的人员工资、公用经费开支等基本支出；社会保障和就业支出414.78万元，主要用于缴纳职工养老保险费和职业年金支出；住房保障支出190.32万元，用于缴纳职工住房公积金开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年财政拨款安排支出5745.28万元，按经济科目分组：基本支出5724.34万元（含上年结转74万元），项目支出20.94万元（含上年结转18.44万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无， 金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，采购预算资金1278.40万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况
我校2018年基本支出预算收支金额为5723.36万元，较2017年度的3,873.71万元增加了1849.65万元，增幅为47.75%，主要原因为：一是人员数量增加和薪资调整等使得人员经费开支增加；二是随着招生人数的不断增加，教育教学公用经费增加；三是学校办公设备、教学设备、实验实训设备、图书购置等资产购置类支出需求增加
（二）项目支出预算收支增减变化情况
我校2018年项目支出预算收支为20.94万元，较2017年度的35.97万元减少了15.03万元，增幅为41.78%，主要原因为：一是2018年度职业技能鉴定（考核）收费成本补偿项目支出预算收支减少了2.5万元；二是2018年上年度结转的项目支出经费较2017年度减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算情况
2018年我校“三公”经费预算75.00万元，其中因公出国（境）预算0万元、公车运行维护费55.00万元（无公车购置费）、公务接待费20.00万元。总数较2017年271.00万元较少196.00万元。
1.公务用车购置及运行维护费。2018年公车运行维护费预算55.00万元，无公车购置费。较2017年减少190.20万元。减少的主要原因是2017年位于云南省富民县的云南水利水电职业学院正式运行，编制了购置了公务交通用车的预算，2018年无公务用车购置支出。
2.公务接待费。2018年公务接待费预算20.00万元，较2017年减少5.80万元。
附件：部门预算公开表（13张）
云南水利水电职业学院
2018年2月27日
